采购部规章制度（经典20篇）_采购部规章制度
发表时间：2018-06-23采购部规章制度（经典20篇）。
⬣ 采购部规章制度
一、关于员工考勤请假的规定：
1、员工请病假须持酒店医务室的证明，上报部门同意后方能休息，特殊情况应打电话或者其他渠道向所在班组、部门请假，回单位后再补办手续。连休两天（含两天）以内者,由部门经理批准；三天（含三天）以上由部门送综合办。
2、员工请事假必须事先提出书面申请（部门要考虑工作顶替问题）由部门经理提出意见，上报酒店综合办，事假两天（含两天）以内者，由部门经理批准；三天（（含三天）以上由部门送综合办经总经理批准，请事假原则不能超出七天。
3、员工补休应事先向所在部门提出申请，由所在部门根据工作需要提出意见，上报综合办，补休时间不能超正常的加班时间累计数。
二、员工上班需佩戴工号牌
1、员工工号牌应佩于制服左胸前，如无佩戴一经发现罚款10元。
2、工号牌只限持牌人使用，不得么自转与他人使用，如有遗失应立即向综合办申请补办。
三、值台的职责
早班上班时间：8：00—15：00
1、提早10分钟做好上班准备，自查仪表仪容，穿好工作服，佩戴好工号牌。
2、上班时首先应与夜班人员了解未处理的各项事宜，详细了解楼层的客情、房态、查阅“客人进出时间登记表”和交接本的注意事项，按“七清”交接规定准备好，服务台周围卫生是否清洁，做到不清不接（七清：住客情况要交清；客人离店时间要交清；各种款项、帐目要交清；客人代办的事、电报、信件、留言要交清；当班所发生或发现的问题要交清；房门锁匙要交清；领导布置的任务要交清）。
3、做好服务台周围的卫生，做到地面干净无杂物，烟缸内保持清洁，烟蒂不得超过3个。
4、了解客人的进出情况，客人要求整理的客间要记下，及时通知服务员清理，同时做好接送客人的准备工作。
5、加强值班台工作，确实需要离开岗位，必须有人替班，按程序做好迎送的接待工作，做好访客登记，主动给访客送茶，同时应严密注视来往人员，发现可疑迹象，应立即报告有关部门。
6、处理好客房遗失物品及客人遗留物品登记工作，按规定程序办理清点客衣，负责客房设备的报修登记。
7、认真保管好锁匙，住客取锁匙要验明身份，校对后方可提供，不得向无关及外来访客人员提供锁匙。
8、礼貌待客，热情替客人办理委托事宜，及时为客人传送书报信件。
9、认真做好客房安全防范工作。
10、下午15：00下班，应认真做好与晚班的交接工作，做到“七清”。
午班职责
午班上班时间：15：00—22：00
提前10分钟上班，职责与早班职责相同，但必须做到以下几点：
1、晚上超过访客时间（一般在23：00）不得访客，并及时催促访客离开客房，做好清场工作；访客尚未离房的应记下房号、人数，交下一班人员处理。
2、认真记录好下班前未回店客人的姓名、房号、人数，交夜班人员备案。
3、详细交代次日所要叫醒客人的姓名、房号、床位及时间，做到准确无误。
夜班职责
夜班上班时间：22：00—次日8：00
1、提前10分钟到达楼层，自查仪容仪表，穿好工作服，佩戴好工号牌。
2、与中班了解楼层的客情、房态、访客未离房等情况，按规定做好“七清”。
3、22：00调整走道灯光，关闭其它照明灯光，只留一路夜间照明灯光。
4、按程序做好早晨接送客人工作。
5、加强值台工作，上班时精神饱满，注意观察楼层有关“五否”现象，每小时巡视楼层一次，上班时不得看小说、做私事、睡觉等。（五否：有否人员乱窜；客人有否半夜起床、行动反常；有否奇声怪叫；客人有否突然离店；有否异常臭味）。
6、按约定时间叫醒的客人，应记清其房号、床位、姓名和时间，做到准确无误。
7、注意访客未离开房间的动向，发现有可以对象及时报告夜班领班。
8、2点前应认真填写“住宿登记簿”，交夜班领班。
9、负责整理布草车，按分类备齐次日所要使用的各种棉织品和低值易耗品、用具，用过的棉织品需分类清点。
10、做好服务台周围的卫生工作，下班前应与早班办好交接班手续，做到“七清”。
四、加强访客登记关：
1、严格把关：楼层服务员对来访客人一律办理访客登记手续。
2、完善访客登记，提高登记率。
3、发现陌生客人或态度恶劣者，即与保安联系。
五、奖惩细则
（一）实施方法：
1、助理对领班：领班对所属每位员工依据“实行白、黄、红牌的有关规定”每月进行设档考核，认真做好记录，于每月5日将记录整理抄送办公室文员处备案；领班评完后助理根据考核级别，再报经理审批。
2、部门领导及值班经理亦依照规定对员工进行检查，领班有记录员工不改正，追究员工责任；若某班组违纪现象或工作情况经常不理想，则追究该领班领导不得力。
3、文员于10日将当月违纪情况、质检情况及客人反映、早会反映等检查处理结果整理公布，领班以上干部人手一份，并在班前会等各级会议公布。
4、根据检查考核情况，将奖金划分为A、B、C、D四种等级，员工根据等级领取本月奖金。B级，奖金不变；A级有变，C、D级要罚。
5、文员依据检查记录，算出罚款总额，将此额4/5奖励给表现优异的员工，另1/5由办公室支配，视领班工作表现全部或部分奖给领班，未发完部分留下一个月分配。
（二）奖励对象
1、模范遵守店规店纪，一贯遵照本细则之员工。
2、积极配合领班工作，关心爱护集体者。
3、工作积极肯干，助人为乐，态度热情，受到宾客、值班经理及同事赞赏者。
4、就改善经营管理，提高服务质量、经济效益提出合理化建议并被采纳，有突出贡献。
5、敢于检举不良现象，查处属实者。
6、拾金不昧者。
7、及时发现事故苗头，防止重大事故发生者。
8、见义勇为，保护酒店、宾客生命财产者。
9、合理控制成本，节约使用低值易耗品。
六、实行白、黄、红牌警告的有关规定
（一）对下列表现之一者给予白牌警告
1、仪容、仪表、着装不整。
2、不按指定的员工通道进入，使用客人的设备设施。
3、上班时间办私事，私打电话，私自会客。
4、无故迟到、早退、溜岗、串岗。
5、随地吐痰、乱丢烟头，纸屑、杂物。
6、在禁止吸烟地方吸烟。
7、未经允许乘坐客梯。
（二）对下情况之一者给予黄牌警告
1、白牌警告三次为一次黄牌警告。
2、对宾客粗暴或不礼貌。
3、让别人或替别人打卡考勤。
4、无故脱岗。
5、擅自私配酒店内部锁匙。
6、在岗收听广播，看电视、杂志、报纸等。
7、在岗时间睡觉。
8、搬弄是非，诽谤他人，影响团结。
9、不服从工作调配。
10、向客人索取小费，物品或其它报酬。
11、超越权力范围，造成损失。
（三）对下列行为之一给予红牌警告
1、一年内三次黄牌警告给予红牌警告。
2、侮辱、谩骂、殴打宾客或与客人吵架，和内部员工打架、斗殴责任者。
3、道德败坏，嫖娼或拉皮条。
4、偷窃酒店、宾客或同事财物（不管金额大小）。
5、打架斗殴，聚众赌博，酗酒滋事，影响坏。
6、无正当理由连续旷工三天或一个月内累计5天，一年累计15天。
7、玩忽职守，违反操作规程，造成后果。
8、恐吓、扰乱，对他人（或管理人员）施行暴力行为或试图采取上述行为。
9、蓄意破坏酒店设备设施。
客房部
⬣ 采购部规章制度
一、目的：
为进一步规范采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作，以降低采购成本，加强公司的物资管理，根据公司的实际情况特制订采购制度。
二、范围：
公司职能部门及所属各项目部需要进行采购的采购项目。
三、采购分类：
零星采购、大宗采购。
一）零星采购：
1、各项目部所需物品，由办公室主任进行市场询价，经事业中心初审，报总经理审批；
2、总部办公室所需物品，由办公室主任进行市场询价，经行政部初审，报总经理审批。
二）大宗采购：
1、电子类由办公室主任进行市场询价，经工程部初审，最后报总经理审批；
2、非电子类由办公室主任进行市场询价，经事业中心初审，最后报总经理审批。
四、审批流程
请购人制单→请购部门负责人签字→事业中心或工程部审查采购必要性→办公室主任询价、供应商选定→事业中心或工程部审查→→总经理签字→采购员按要求购买。
五、询价工作
一）办公室主任在接到各部门的请购单，检查请购单上审批手续是否完善后，即进行询价工作。
二）对于公司总经理指示要求集团其它公司共同参与询价的，办公室主任应将请购单复印件送达到其它公司相关部门。
三）办公室主任应在规定时间内完成询价工作，在请购单的附页上注明操作结果，含以下内容：备选供应商名称、地址、联系人及电话，相关价格、规格、付款条件和售后服务等。并递交给事业中心或工程部确认。
四）事业中心或工程部在接到办公室主任上交的询价结果后，应积极认真配合完成相关工作，在收到的请购单附件上注明操作结果，汇报至总经理审批。
六、询价时限
一般物品的询价和选择供应商工作正常应在五个工作日内完成。特殊大宗物品最迟应在十天之内完成。
七、供应商筛选确定
一）办公室主任通过公开透明的评选过程通过比较三家以上供应商，报事业中心或工程部审查，总经理确定后，选一家供应商为长期主供应商。同时应保存选定供应商评选记录，公司备案抽查。
一）采购评选由事业中心或工程部综合评定。
1、最初比较：比较过程记录须含以下内容：相互比较三家以上（含三家）供应商的名称、地址、联系人姓名电话、价格、质量、服务等几方面相互比较的优、劣势。选择结论。
2、对选定主供应商的综合评述。
3、事业中心或工程部对选定供应商的意见上报总经理。
4、每季度对主供应商的产品和服务质量进行一次总结评定，并对是否更换做出结论。
5、每季度重新进行一次选定主供应商过程记录。
6、以上所有评选记录须保存三年以上。
八、物品采购
一）供应商选定后，办公室主任安排采购员具体进行采购操作，需要其它部门配合时，其它部门应给与积极协助。
二）大宗采购要与供应商签订合同。
三）合同内容须提交事业中心或工程部及财务部共同核定，并报总经理审批。
四）对有售后保修义务的应收取一定的质保金，质保金期限应与产品保修期相同。
五）经核定后的合同须由事业中心或工程部签订。
九、入库程序
一）物资验收工作由仓库保管、采购人员同时参与（仓库保管负责验收数量与质量）。专业物资验收应由相关使用部门专业人员负责检查质量。不符合质量要求的一律不予验收。
二）验收完毕后仓库保管及参与验收人员在单据上签字确认，并注明日期。仓库管理开具入库单。
十、报销程序
一）零星采购的报销：
1、采购员应持《请购单》或《采购计划清单》、《购物发票（或单据）》到公司财务部门报销；
2、报销费用时，发票（或单据）上须有经手人、相关验收人员、办公室主任签字，事业中心或工程部审核签字，总经理审批意见。
二）大宗采购的付款：
采购员将大宗采购审批单、采购合同、验收报告、发票准备齐全，发票（或单据）上须有经手人、相关验收人员、办公室主任签字，经事业中心或工程部审核签字，总经理审批后方可报销。
公司行政部对采购工作享有例行及专项检查权力。
十一、工作要求
一）日常零星采购，未按零星采购流程进行采购的，公司财务一律不予报销，由当事人自行负责。若财务不按规定给予报销的，由公司财务当事人负责。
二）物资采购量要从实际所需出发核定数量，如随意定量，造成定量与实际不符的，出现采购量过大造成物资压库，视情节轻重考核当事人。
三）大宗采购应由公司总经理签字审批后，方可进行定购。未经总经理批准，擅自定购的，当事人应承担全部责任。
四）特殊情况，须先电话汇报，报总经理批准后方可进行。
附则：本制度解释权归公司行政部，由签发之日起开始执行。
⬣ 采购部规章制度
一、目的
为规范公司内部物资申购和采办行为及物流管理，更好地开源节流、降本增效，特制定以下物资管理制度。
二、适用范围
本制度适用于公司范围内及所属各管理项目所需的由公司负责采购并支付费用的所有物资（物品）采购、领用行为。
三、职责
1、本制度所规定范围内的物资采购和领用发放由公司行政部负责统一管理。
2、财务部负责对物资采购价格的审核及费用的控制。
3、公司所属各管理项目应严格按照本制度要求实施物资（物品）的申购、领用。
四、程序
1、采购计划
（1）公司各职能部门或所属管理项目，应于每月5日前将当月所需购置（领用）的物资材料计划以《物资计划表》形式报行政部核定后再交副总经理审批后，由公司行政部进行采购。
（2）公司行政部应于每月8日前将各职能部门或项目的采购计划汇总后，按采购物资的轻重缓急、价值大小，按照质优价廉、售后服务完善为原则进行市场询价，实行货比三家。
（3）行政部在确定物资采购价格后，应报财务部进行价格核定后，报总经理室审批、执行。
2、物资采购
（1）行政部采购人员或其指定的相关人员应严格按照审批的采购计划进行采购。
（2）临时急用的物资采购，须由职能部门或管理项目负责人根据具体情况，在征得公司副总经理批准后，由行政部或有关人员进行采购。当月急用物品的购置，需列入下月采购计划，同时作相应说明。
（3）采购物资到货后，公司行政部或相关管理项目人员应认真地按照采购计划和送货清单对物资（包括随货的资料配件）进行核对验收，无误后方可签收。对由销售单位（或生产厂家）负责安装的设备、设施，则应在安装完毕，并试运行正常后方可签字确认。
（4）采购物资验收后，行政部应根据货物清单按品种做好物资的入库手续，建立库存物资台帐。
（5）财务部应凭购物正式发票和入库单及总经理签批方可予以报销入帐（报销签字程序按原规定执行）。
在办理报销手续时，应提供经相关领导签批的购物申请及入库单作为入帐凭证的附件。在填制和签批费用报销单时，按财务管理要求，一律使用签字笔或钢笔。
3、物资的领用发放
（1）所有物资应由有关职能部门或管理项目向行政部统一领用。
（2）所有固定资产或工具耐用消耗品的领用，必须有领用部门或项目负责人签字认可，行政部方可发放。
（3）行政部应负责做好物品的库存、领用和发放台帐，并做到帐物相符。
（4）财务部负责对行政部物资库存、领用和发放情况及相关台帐进行监督和指导。财务部和行政部应按月、季、年对库存物品进行盘点，并填制盘点表。
4、公司所属管理项目根据项目管理合同（协议）的条款约定，由甲方支付物品采购费用的，相关物品的采购及报销由项目负责人执行。其间，如甲方有异议或投诉，则由项目负责人承担相关责任。
一、设备物资采购的审批
各处室或人员所需物资因学校仓库中没有存放而需要临时采购的，则须填写“实验中学物品采购、维修资金审批表”（见附表1）后报总务处，由总务处视情况报校长室、上级教育部门审批。单笔数额100以上报校长室审批，300元以上报服务中心审批，1000元以上报教育局审批。
二、设备物资的采购
采购小组一律凭审批表采购和报销。采购小组应当充分了解和掌握有关情况，要“货比三家”，真正做到价廉物美。
（一）临时采购
“临时采购”又称“程序采购”，因每一项物资的`采购都按一定的程序进行。
1、临时采购物资中经上级教育部门审批同意学校自行采购的，其中单笔数额超过100元的要求询价后确定采购，超过300元的要求两人以上共同采购，超过1000元的要求提交总务处集体讨论确定，并填写询价表。
2、临时采购物资中如果服务中心仓库有货可供的可以直接向服务中心申请领货（如一次性塑料杯、粉笔、签字笔、档案袋、跳绳等文体用品，节能灯、开关等电器用品）。
（二）集中采购
做好集中采购有利于工作安排，减少审批环节，提高工作效率。每学期一次的集中采购各相关处室人员要发动有关人员科学合理的制定采购计划，并在规定时间内报总务处以便及时汇报。
1、每学期一次到服务中心集中领货。
2、集中采购物资中如果是经招标上门供货的（如横幅、喷绘、写真、校徽、空白奖状、荣誉证书、标牌、装订等等），由各处室研究决定后自行采购、自行验收（规格、材质等），到每月月底前把一月来的采购情况汇总到总务处，每月2号前由总务处把上个月所采购的物品按照规定的格式汇总后上报服务中心。
（三）大宗设备物资采购
每年年底总务处根据学校自身情况拟制、提交采购报告，按照服务中心大宗物资采购程序进行。
三、设备物资的验收
（一）学校设备物资采购招标验收小组职责
1、全面负责学校各类物资的验收工作，并接待上级验收小组的验收工作检查；
2、负责对验收的采购招标物资填写验收报告（见附件2或附件3）；
3、对验收不合格的采购招标物资有权退回，并向学校汇报，及时处理。
（二）学校设备物资验收标准
1、数量验收（包括生产厂商、设备型号和购置台件等）和资料验收（包括购置申报审批材料、财务票据、随机技术资料等）。
2、质量验收（包括产品外观、技术性能和技术指标等）。设备物资与招标文件、中标通知书、采购供货合同所规定的名称、品种、型号、规格、技术参数等要求相符；采购设备物资包装密封完好、产品资料齐全、质量合格、运行状态良好，能够正常使用。
（三）学校设备物资验收报告的填写
1、一般物资，填写完整审批表（附件1）即可；
2、固定资产，须填写“实验中学固定资产入库、验收、出库单”（附件3）；
3、经服务中心招标采购的直接上门供货的采购物品，须按照服务中心招标文件中的有关技术商务要求和供应商在招标中的承诺条款对采购物品进行验收，并由接收人、验收人、负责人、供货人在月末共同填写签字“物品验收结算清单”（附件2）以备结账。
四、设备物资的入库
采购的设备物资到校当天，学校物资验收小组按照合同采购标准和产品标准验收，验收合格后出具验收报告，办理入库手续；验收不合格不得入库，无入库手续不得办理财务付款、报销业务。
（一）一般物资的入库：由采购人、验收保管人或总务处主任签字后入库（见附件1或2）。
（二）固定资产（教学设备）的入库：由采购接收人、项目验收人、总务处主任或教务处主任、主管副校长或校长签字后入库，同时需交归档资料于仓库保管（见附件3）。
五、设备物资的出库
（一）一般物资的出库要由物资使用者提出申请，经总务主任签字批准后，凭“实验中学物品领单”到仓库领物。
（二）固定资产设备物资的出库管理
1、固定资产设备物资的出库
固定资产设备物资的出库要由设备物资使用处室或人员向总务处申请，填写“实验中学固定资产入库、验收、出库单”原单（附件3），经总务主任、主管副校长或校长签字批准后，才能办理出库手续。
2、固定资产设备物资的填卡记账
（1）购买的设备由总务处根据“实验中学固定资产入库、验收、出库单”通过设备物资管理系统录入设备原始数据，办理固定资产入账，由总务处打印设备物资管理卡片和设备标签，卡片由总务处和使用部门各保存一份。
（2）各设备使用部门管理员凭“实验中学固定资产入库、验收、出库单”记账，负责将设备标签贴在仪器设备上。
六、设备物资盘存报损
对校内所有物资一年盘存清点一次及以上，实行资产报损制度。做到学校物资“进要入账，出要报损”，使之物尽其用，去向明确，帐物相符。
（一）一般物资报损：总负责人张追红
具体管理人员如下：教师办公用品（黄进）、水电维修零件（俞树勇）、卫生工具（张启星）。
（二）教学用品报损：总负责人黄占宁
具体管理人员如下：体育器材（黄爱宵）、实验耗材（张民强等实验员）。
（三）固定资产报损：总负责人楼美胜
具体管理人员如下：电教仪器（吴金良）、办公设备（徐时亮、张追红、陈剑明）
七、食堂、服务部物资管理
食堂、服务部物资按照服务中心提供的商家进货，确保价格、质量和卫生。
（一）采购：由食堂事务长、服务部店长根据学校需求提出其采购清单，直接向供货单位、服务中心申报。
（二）验收：由食堂事务长、服务部店长和学校食堂、服务部负责人（或店员）共同签字入库。发现不合格食品、商品坚决清退，并做好记录。
（三）出库：食堂大米、面粉、食用油、调料等须由事务长、使用者共同签字，并在使用前进行质量检验，以防变质食品食用，发现问题及时报告。
⬣ 采购部规章制度
1、采购员须注重职业道德，品行端正。做到不吃回扣，不贪污受贿，不吃请，不虚开发票，不从中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。
2、不迟到、不早退。采购员在工作中要多跑、多对比、多总结，边学习边实践，不断提 高自己的采购业务水平。
3、定期汇总所进的采购资料，协助财会进行成本核算。
4、建立材料采购供应渠道，进行供应商的择优选择，新供应商的开发工作。
5、加强与使用材料部门的联系，尤其是按时、按质、按量控制好各部门所需的各种材料，确保生产及销售能顺利进行。
6、所购大宗材料必须要求供应商提供合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料使用状况，控制不合理材料的采购与浪费的情况发生。
7、在购进材料时发生质量、数量异常情况下，应立即采取紧急措施，并与有关部门进行协商处理。
8、做好供应商的选择、评议工作，建立牢固、可靠的供应基地，并不断挖掘供应商，以保证材料供应的不间断性。
⬣ 采购部规章制度
（一）供应商的`选择和审计
1、原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。
2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。
5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。
6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向3家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
（二）采购程序
1、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划—生产计划—资金预算。
2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团采购部门。
3、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。
4、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材料的验收，并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。
⬣ 采购部规章制度
一、总则
1.为规范公司日常采购工作,特制定本制度。
2.本制度适用于公司的日常采购活动。
二、采购原则
1.严格执行询议价程序
物品采购,必须有三家以上供应商提供报价,在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估,并与供应商进一步议定最终价格,临时性应急购买的物品除外。
2.采购会审、合同会签制度
物品采购,必须有相关部门参与,调研汇总各方意见,经高管审核后生效。
3.职责明确
采购人员必须参与货物和服务的验收,采购货物质量、数量、交货等问题的解决,应根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
4.一致性原则
采购人员采购的物品或服务必须与采购计划单所列要求规格型号、数量相一致,在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下,及时反馈信息供申请部门更改采购计划单以参考。
5.廉洁制度
所有采购人员必须做到:
(1)自觉维护企业利益,努力提高采购质量,降低采购成本。
(2)加强学习,提高认识,增强法治观念。
(3)廉洁自律,不能向供应商伸手。
(4)严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督。
(5)工作认真仔细,不出差错,不因自身工作失误给公司造成损失。
(6)努力学习业务,广泛掌握与采购业务相关的新货品及市场信息。
三、采购程序
1.供应商的选择
(1)供应商必须证照齐全,具有相关资质。
(2)对于经常使用的商品或服务,采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况,建立供应商档案,做好记录,会同客服、销售、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
(3)在选择供应商时,必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时,应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象,供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
(4)为确保供应渠道的畅通,防止意外情况的发生,应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。
2.采购程序
(1)日常及其他零星物品的申请,由各使用部门应认真填写采购计划单后报采购部上级部门统一申请。对于较大数额物品的申请需要由总经理审批,最后交采购部门采购。
(2)采购询价、综合评估、会签合同,由采购部门协调财务及使用部门共同完成,报总经理审批。使用部门负责采购物品的适用性,财务部门负责预算控制、价格调查、合同付款条款的审核,行政部门负责合同风险条款的审查。采购部门负责合同条款的谈判,付款申请、索赔、采购档案的建立,市场信息的收集。同时,与供方联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及确认售后服务事宜。
(3)对于已审批完毕的采购合同,必须彻底跟踪,保证准确的交货期,以免影响公司运营。如遇物料出现不能按期交货或已交货但质量未能符合要求的,必须第一时间向上级汇报,协商最快交货期,或商议其它解决方案。并及时通知相关人员最新的材料到货时间。
(4)采购过程中发生变化时,需求部门应及时出具采购变更申请,由主管领导签字确认后交采购部执行。
3.付款程序
(1)采购部根据合同约定的付款方式及付款时间向上级主管部门提出申请,各主管签字,后附入库单,交给财务部办理付款手续。无论汇款还是支票要求复印存档。
(2)发票:付款时必须索要发票,核对发票形式(普票或增值税发票)内容是否和合同约定一致,确认后交给财务部核销。
四、违约处理
1.货物出现延期后,采购部应及时通知相关部门。
2.货物出现质量问题后,由使用部门提出意见,报部门经理,交采购部处理。采购部接到意见后,将情况上报总经理,并按投诉做紧急处理,将情况及时报给供应商,要求供应商换货或退货。
3.采购部与供应商协商不成的,或造成损失的,由财务部核算损失,采购部负责追索。追索不成,由法院裁决。
五、审计监督
在采购询价、议价、合同签订、合同执行和采购结算过程中,必须有相关部门参与。财务部门主要负责价格的核查及审计。采购人员要自觉接受审计及针对采购活动的监督和质询。
六、绩效与评估
1.制定采购绩效评估的目的,包括以下项目:
确保采购目标之达成;提供改进绩效之依据;作为个人或部门的奖惩参考。作为升迁、培训的参考;提高采购人员的士气。
2.采购绩效评估的指标
采购人员绩效评估应以“5R”为核心,即适时、适质、适量、适价、适地,并用量化指标作为考核之尺度。
3.采购绩效评估的方式。
采用目标管理与工作表现考核相结合之方式进行。目标管理考核占采购人员绩效评估的70%;工作表现占绩效评估的30%;两次考核的总合即为采购人员之绩效,即:绩效分数=目标管理考核x70%+工作表现考核x30%
⬣ 采购部规章制度
企业物资采购流程混乱是企业经营管理中最突出的问题之一。
一般来说，企业会设立专门的物资采购部门，由其全面负责物资采购工作。
然而事实上，很多企业并没有设立专业的采购部门，而是将采购权直接下放到各个部门中，由各个部门自行采购。
这使得企业内部的采购工作过于分散，难以被统一管理。
虽然这种模式下，企业所需要的物资能够被快速采购，但难以形成批量采购。
企业的各个部门无法有效沟通，管理者难以全面掌控各个部门的采购工作，使得企业的采购成本难以降低。
很多企业管理者对于采购工作的认识不深，只是将采购简单理解为“商品的买卖”与“购销行为”。
在这种思想认识下，其所招聘到的采购工作人员也良莠不齐。
这些采购人员很难准确把握物资的价格与质量。
加之，企业所需物资种类非常多，采购人员难以面面俱到，熟悉每一种物资。
企业物资采购的过程非常复杂，对于采购人员提出非常高的要求，其必须具备一定的技术能力与专业知识。
采购人员应具备良好的道德，能够严格按照企业要求来把握物资质量。
然而在现实社会中，企业采购人员“里应外合”的情况非常严重，违法乱纪的行为时有发生，给企业带来了巨大经济损失。
采购环节不规范是当前很多企业的通病，物资需求部门和采购执行部门是同一部门，采购人员“吃回扣”的现象非常普遍。
与生产环节不同，采购环节更容易出现违法乱纪行为。
很多采购人员没有抵抗诱惑，利用手中职权，谋取个人私利。
这也是导致很多企业经济效益不佳的重要原因。
这些问题产生的根本原因在于企业缺乏有效的监督机制。
虽然很多企业已经构建了内外监管的体系，但是外在监督制度往往流于形式，难以发挥实效。
近些年来，我国为了规范企业的采购管理，先后出台了一系列的法规与政策。
但在经济社会下，企业的经营行为具有多样化的特点，政府部门的相关规定难以与企业的实际工作需求完全吻合。
对此，企业应从自身的经营状况出发，明确自身的不足，不断完善采购管理。
除此之外，还应该加大企业采购贪腐现象的惩处力度。
企业的各项采购工作应由专门的采购部门来负责。
企业可以根据自身的管理经验与实际经营情况，赋予采购部门物资采购权。
整个企业的物资采购工作应实现统一化，实现物资采购的集中化。
在实际工作中，采购部门应及时根据企业物资供需状况，制订采购计划，由上级主管部门批示后，由专人负责招标工作。
在评标的过程中，应公开透明，从企业的角度，选择最佳的供应商，提高物资质量水平与降低企业采购成本。
针对当前企业采购人员素质水平过于低下，企业应从多个方面组建一支专业化的采购队伍，提高其采购管理水平。
其不仅热爱采购工作，还应该熟悉并执行各项法规政策，不会滥用权力;二是具备非常丰富的采购专业知识，特别是熟练运用多种采购工具，掌握大量的采购技巧;三是具有非常强的沟通能力，能够冷静应对各种状况;四是具有学习精神，及时通过培训与进修等多种途径来提高自我水平;五是具有过硬的思想道德水平，能够抵御各种诱惑。
针对采购人员，企业可以施行岗位淘汰制，对于那些表现不佳的采购人员，应加以辞退。
为了进一步提升物资采购人员的业务水平，企业还应该开展各项培训工作，选拔优秀的采购人员外派学习，并及时与企业内相关工作人员交流心得。
一是选择合理的采购路径。
当前我国物资采购市场还不够完善，难以完全依赖市场自我调节，相关部门还需要及时介入。
针对此，企业应严格按照各项政策要求，构建相对稳定与完善的采购路径;二是重视资质。
企业应重视供应商，充分掌握供应商的资料，对不符合资质要求的供应商，取缔其竞标资格。
企业还应对供应商所供物资仔细进行质量检查，不符合质量要求的物资应及时退货，并取缔供应商的资格。
三是改良进货方式。
企业应积极构建网络物资采购系统，实现物资采购的网络化。
在对物资采购进行全程跟踪的.过程中，企业应做到如下方面：
一是对各个流程加强检查与监督。
根据既定的流程，对各个环节逐一检查，及时发现问题，并采取有效的应对措施。
其中物资采购预算的制定、价格的咨询、签订合同及结算为重点检查内容，企业应高度重视。
针对采购计划展开监督工作，能够确保之后的采购工作更具合理性;价格方面的监督，可以实现多方比价，使得企业能够选择最佳的供应商;合同方面的监督能够有效保护企业自身的利益;结算方面的监督能够保护企业资金的安全。
二是实行公开与透明化，全面推行公告制度。
三是在监督方面应整合多个部门的力量，共同推进。
监督工作不能依靠单一的部门进行，企业应鼓励全员参与到监督工作中来。
在开展招标工作之前，很多企业都是以合同的形式来开展管理工作的，这种形式有如下不足：
一是采购工作受采购人员的主观影响，采购人员若没有获知最新价格，其采购行为一般不会实现最大效率。
更有个别采购人员，从个人喜好或情感出发选择供应商，这极大地损害了企业的利益。
二是贪腐现象非常严重，企业大量资金外流。
⬣ 采购部规章制度
职责：
1、 公司负责保安使用的工作设备、器械的采购和发放。
2、 保安领班对各使用的工作设备、器械进行监督管理。
3、 保安主管负责所属工作器械的日常监督管理。
4、 保安领班负责工作器械的日常使用管理。
工作规程
对讲机管理
1、使用对讲机的各部门应将对讲机进行编号，指定对应岗位或人员使用。
2、对讲机只能在执行公务中使用，严禁用做其它用途，特殊情况须经主管领导同意方可使用。
3、对讲机应按规定频率正确使用，严禁私自乱拆、乱拧或乱调频率，否则按违纪处理，如有损坏视情节赔偿。
4、 保安员交接班时应做好对讲机的交接验收工作，分清责任人，在使用过程中发现问题及时报告给领班或主管并做好记录。
5、对讲机充电要记录好领用时间和取走时间，各岗位队员保管好对讲机并正确使用、严禁不正确使用或用于其它用途，否则按违纪处理。
手电或照明灯的管理
1、指定使用手电或照明灯的岗位，白天由固定岗位队员负责对手电电池进行充电。
2、保安员夜间巡查佩带手电或照明灯时，严禁敲打和撞击手电等行为或作为其他用途使用，如有非正常损坏或丢失，应立即上报当值领班，由当值使用人负责赔偿。
3、夜间巡查时严禁将灯光近距离直接照射人体脸部、胸部和下体，造成人员眼睛伤害。
4、 对讲机、巡更器材、手电或照明灯等保安员工作设备、器械是公司财产，公司应建立工作设备、器械台帐，填写《设备台帐》，掌握工作设备、器械的发放和分布情况。
⬣ 采购部规章制度
1、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。
2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。
3、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。
4、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。
5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。
6、采购时间要求：一般物品采购时间为3-5天，急用物品第二天必须采购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。
7、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
8、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
9、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。
⬣ 采购部规章制度
一、总则
为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度，采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。
二、目的作用
1.作为采购部开展工作的规范依据
2.作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据3.作为采购部人员工作中相互监督与写作配合的依据
三、采购部人员职责及管理制度(一)采购总监：
1、负责采购中心的全面性管理，采购体系建设，制作并更新采购管理制度、工作流程标准并推动执行；
2、负责拟制部门职能战略及采购工作计划并组织实施
3、领导采购中心团队，合理分配各部门各层级的业务。
4、负责采购成本控制，制定和实施采购降价目标和计划；
5、负责各店采购需求的满足，保障采购物品的数量、质量与供应的及时性；
6、负责供应商开发、评估，供应商稽核，供应商管理，主导做好供应商招标工作；
7、负责监督审查杭州及外地区域的市调定价管理工作；
8、负责与出品、验收共同制定食材验收标准，要求各品牌验收标准的一致性
9、负责物料设备的产品标准的制定
10、监督管理每年的供应商评估工作
11、负责监督公司年货、月饼、粽子的采购及配送管理工作
12、定期参加国内食材物料设备会展，开发新食材原料、物料产品与新供应商
（二）采购经理
1、负责食品及非食品的供应商寻找，资质评估，价格谈判，品项确定，供应商实地考察等，签署批量采购合同
2、根据需求计划，制定采购计划并实施；
3、负责进行市场调查，掌握市场行情信息并汇总价格比对数据，并汇报至上级以便及时调整采购品项
4、负责处理各店的质量投诉；
5、负责供应商的评估；
6、负责及时完成上级交办的其他临时性工作
7、支持新开门店之采购工作，开发当地新的供应商
8、负责新品项的提报，安排出品试样后的执行
9、负责统冠物流的工作对接，保证库存供应
10、公司、上级分配的其他工作
（三）采购员
1、按采购制度及流程执行采购作业，严格遵守、保证采购工作的正常运作；
2、按时进行市场价格调查、供应商比价等工作
3、通过各种渠道寻找商品、供应商的信息，提报采购中心总监；
4、通过原产地、市场、公司的实际参观、考察、走访，对供应商进行评估、筛选；
5、建立源头供应商及商品资料的信息库，使之成为潜在的、备选的供应商及商品
6、完成食材原料现金采购工作（农都、勾庄、近江、铜川路市场等），完成物料现金采购工作及网购工作
7、配合物流进行食材及物料的每日配送工作。上级分配的其他工作
（四）物流驾驶员
1、负责在中心指导下拟制物流配送部的职能工作计划并组织实施；
2、负责统筹安排配送线路，合理安排人员，保障配送物品的数量、质量以及到点的及时性。具体工作：
1)每月特价产品自行采购凌晨配送（农都，勾庄）6:00-7:00 2)东新冷库进出货，配送
川味观毛肚.二荆条.冷菜红油购买进总仓。
3)上午配送：13家门店配送（9:30-11:30）4)萧山机场广货配送
5)下午提货（各车站机场物流中心）进总仓，进统冠，进东新冷库，统冠进库（自购产品）
6)每星期一晚农都海鲜采购（安排两人采购配送各门店）7)每月去上海铜川路水产市场海鲜采购8) ①海鲜牛肉酱川味观原料货物配送
②工程部材料，企划部资料及财务部资料配送
9)端午节期间粽子配送、中秋节期间月饼配送、年末年货配送10)特价菜采购配送（晚、凌晨）
（五）仓库保管员
1、总仓验收，保证货物质量，杜绝质量不合格产品
2、每日按时发货，开具送货单，保证数量准确性
3、每月总仓盘点，统冠物流仓库盘点，保证货物数量账目相符
（六）采购文员助理
1、每日接收各门店的报单申请并汇总
2、将所接收的报单再分别报给相应的供应商
3、负责公司G9系统的商品录入、更新及维护
4、负责每月两次的商品价格录入及更新（杭州门店及Uncle5）
5、负责接收Uncle5门店统冠物流发货的订货单，并在统冠系统里下单。
6、统冠系统里每次进货、出货，在公司G9系统的物流中心里同步录入
7、确保统冠系统的商品规格价格同我司G9系统的商品规格价格保持一致。
四、物品、原料管理制度：
（一）、物品、原料采购
1、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点，以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品量不得超过三个月的用量。
2、坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。
3、各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。
4、计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。
5、凡购进物料，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行定制或采购。
6、高额进货和长期定货，均应通过签订合同的办法进行。
7、从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇，不论金额大小一律必须取得总经理的批准，方予采购，否则财务部拒绝付款。
8、凡不按上述规定采购，财务部以及业务部门的财会人员应一律拒绝支付，并上报总经理处理。
（二）物品原料损耗处理
1、物品及原材料、物料发生变质、霉坏、失去使用（食用）价值，需要作报损、报废处理；
五、食品采购管理制度：对价、比价
六、能源采购管理制度：能源采购；能源提运
七、供应商管理制度
⬣ 采购部规章制度
采购部管理规章制度一、总则
为了规范公司采购行为，降低公司经营成本，特制定本办法。 二、管理体制
公司由专门的采购部门，具体负责公司采购业务。
公司所有原材料、辅料耗材、外购件、办公用品和机器设备的采购及外协加工，均应符合本办法的原则精神和采购工作规程。
运行初期办法，采购部授权其他部门或单位执行部分采购工作，采购部审核。 公司采购实行集中与分散相结合体制。
三、重要的、大宗的、贵重的或限额以上的采购，由采购部门统一办理； 低值、小额或限额以下的采购，授权由使用的部门各自办理，采购部审核。 公司实行成批和零星采购相结合体制。 四、采购部规章制度
1、制定公司合理的采购政策，对原材料、辅料耗材、外购件、办公用品和机器设备等采购工作及外协加工等实行归口管理。
2、根据生产计划安排，按照采购程序，努力按该计划执行以确保正常生产及经营秩序；
3、按公司的规定签订和履行采购合同，负责及时的订货、运输、交料、验收和结算工作，办好验收交接手续，保证质量达到规定标准；
4、对大宗采购逐步推行招标制，统一采购，加大批量，货比三家选择价廉物美的商品物资，以降低综合采购成本；
5、对长期主要供应商进行资信调查，实行定期登记评估并进行调整；
6、负责定期或不定期的清理库存，压缩不合理库存量，回收多余剩余材料；
7、负责推行信息化的采购与物资管理，利用分类管理和库存警戒办法来降低物资成本；
8、积极主动追踪生产物料市场的供求状况，价格走向，提出最佳采购建议；
9、完成总经理交办的其他任务。
五、采购部管理制度
为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
1 目的作用 1）、可作为采购部开展工作的规范依据。
2）、可作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据。
3）、可作为采购部人员工作中相互监督与协作配合的依据。
2 采购部人员职责及管理制度
1）、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2）、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3）、负责采购计划。负责根据技术、生产及办公室等各部门物品采购计划，组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。
4）、负责公司生产所需材料的采购工作。负责原材料、辅料耗材、外购件、办公用品和机器设备等的采购供应工作。
5）、负责供应商的开发、管理及维护工作。
6)、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
7)、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
8)、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
9)、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
10)、完成领导交办的其他工作。
六、采购部工作职责
1、采购员须注重职业道德，品行端正。做到不吃回扣，不贪污受贿，不吃请，不虚开发票，不从中牟利，不卡、拿、要，公正廉明。
2、不迟到、不早退。采购员在工作中要多跑、多对比、多总结，边学习边实践，不断提高自己的采购业务水平。
3、定期汇总所进的采购资料，协助财会进行成本核算。
4、建立材料采购供应渠道，进行供应商的择优选择，新供应商的开发工作。
5、加强与使用材料部门的联系，尤其是按时、按质、按量控制好各部门所需的各种材料，确保生产及销售能顺利进行。
6、所购大宗材料必须要求供应商提供合格证明，严禁购进质量不合格材料，同时监控材料使用状况，控制不合理材料的采购与浪费的情况发生。
7、在购进材料时发生质量、数量异常情况下，应立即采取紧急措施，并与有关部门进行协商处理。
8、做好供应商的选择、评议工作，建立牢固、可靠的供应基地，并不断挖掘供应商，以保证材料供应的不间断性。 七、采购部部长岗位职责
1、主持采购部的全面工作。
2、领导采购部门按部门的工作职能做好工作。
3、根据技术部制订的采购计划，组织实施。
4、制定本部门的采购管理相关制度，使之规范化。
5、定期组织员工进行采购业务知识的学习，精通采购业务和技巧，培养采购人员廉洁奉公的情操。
6、带头遵守采购制度，杜绝不良行为的产生。
7、控制好物资批量进购，避开由于市场不稳定所带来的风险。
8、进行采购收据的规范指导和审批工作，协助财务进行审核及成本的控制。
9、完成上级交办的其他任务。
衡量标准
1.物料准时交货率。
2.物料质量合格率。
3.采购成本的年降率。
4.供应商档案的管理。
任职资格
1.工作经验：8年以上机械制造企业管理工作经验。
2.专业背景要求：曾从事仪表行业工作5年以上；
3.学历要求：本科以上；
4.年龄要求：30岁以上；
5.个人素质：积极热情、善于与人交往、沟通能力强。
八、采购经理岗位职责
1、采购经理须注重职业道德修养，严格遵守采购纪律，积极按采购的规范和要求进行采购工作。
2、采购经理在工作中不辞辛劳，多跑、多对比，精通采购业务，选择供应商时货比三家，尽量压低采购成本。
3、按采购工作的规范和流程进行有效工作，采购单据和报账程序必须符合财务的要求。
4、对审批后的采购计划组织实施，确保生产经营过程中的物资供给。
5、有效订购所需物资，确保生产及销售的顺利进行。 6.负责跟踪物料交期，保证物料的正常供应，并及时在ERP上登记备案。
7.负责办理退货、补货事宜，并追踪物料到位。
8、完成上级交办的其他任务。
衡量标准
1.采购物料供应准时。
2.物料的采购周期和物料的品质水平。
3.降低采购成本。
任职资格
1. 工作经验：5年以上采购工作经验。
2. 专业背景要求：熟悉仪表行业的物料；
3. 学历要求：大专以上；
4. 年龄要求：28岁以上；
5. 个人素质：口齿玲俐、沟通能力强、成本意识好。
九、执行
本规定与公司相关规定一并执行，执行起始时间为2016年1月1日，本规定有冲突的以本规定为准，由公司监督执行。 生效：以上规定从2016年1月1日起生效
适用群体：采购部所有相关人员
解释权：归上海科洋科技股份有限公司
监督执行：采购部
其它与
⬣ 采购部规章制度
1、临时物品的采购申请：临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求(包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程维修配件等)部门申请人详细填写申购单，注明所需采购物品的名称、规格、数量等
2、临时物品的采购审批部门负责人签字审核，检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补，并注明急需采购的原因。
3、临时物品的采购实施：采购员根据部门所下的申购单直接采购，部门急用的物品采购必须当天完成;采购员将部门所采购物品购回后，需将申购单交给相关部门补签手续。
2、临时物品的采购验证：采购购回物品后，仓库及部门负责人验货给予优先及时验收，验收合格入库后交与申请部门领用。
⬣ 采购部规章制度
、教师应做好上课的准备工作，上课铃一响，教师应迅速赶到教室上课。教师早读前十分钟赶到学校指导学生早读。上课期间无特殊情况不得离开教室。下课铃响毕，教师方可下课。如教师迟到、早退和上课期间无特殊情况出教室，扣工资5至10元。
2、教师必须按课表上课，教师之间不私自调课。调课须经学校领导同意。教师要服从学校的工作安排，认真完成学校交办的任务(包括临时性任务)。
3、仪表端庄。教师不得穿背心，拖鞋上课。男教师不染发。不在教室内吸烟、带小孩，上课不做与教学无关的事。原则上站着讲课，上课不坐桌子，学生做作业时要巡视辅导。
4、凡学校召开的会议、教研教改活动(含公开课)、政治业务活动、应参与者均须准时参加，期间不做与之无关的事(如看书报、批改作业等)。
5、教师一律向校长或教导主任、年级组长请假。教师除住院外一般不请假，请假须具备书面假条，病假须具备镇以上医院的证明。代假、电话请假和事后补假(天灾人祸除外)一律作为旷工。请假期间无工资，旷课一节扣工资10元，旷课一天扣工资30元。
6、对学校的决定要认真执行。如对学校的某些决定有意见，可在会上或平时向学校领导善意提出。在决定未修改之前，仍要按学校的决定执行。
7、教师上课应切实做到课前备课，要求备课与上课同步或超前，备课要认真。
8、教师上课的教学目的要明确，内容要具体，重难点突出，采用启发式的教学方法。要注意开发学生智力，培养学生的自学能力。
9、教学要面向全体学生，做到发教师为主导，学生为主体，训练为主线。板书工整。要用普通话教学，教师应积极给学生解答疑难，给予学法指导。
10、及时布置作业。作业分为课堂和家庭作业，主科每周均要安排家庭作业，但每次不能太多。主科教科书和练习册的作业要全部评讲，全部批改，严禁错误批改。学校不定期抽查教师布置和批改作业的情况，对做得不好的，每次罚10元至30元。
11、认真检测学生成绩，以考带练，并做好每次考试成绩记载。单元考试和半期考试由教师自行出题，自行考试和阅卷。期末考试参加区教育局统一考试。各班检测的内容要全面，突出“双基”。严格考试，认真阅卷，认真评讲，查漏补缺，改进平时的教学工作。半期考试成绩要交学校审查。学校期末统一考试及阅卷必须严肃认真，严格作弊。如发现作弊，根据严重程度，罚教师工资100元至300元，学生成绩要稳中有升。
12、各科都要提前两周(至少也要提前一周)结束新课，最后一两周作为期末总复习，但教师的教学进度不能过快。小学英语、微机教科书每期均学一半，音乐教师每期教会学生10首以上新歌，美术教师每节教会学生一幅以上新画。
13、忠诚国家的教育事业，爱岗敬业，无私奉献。以主人翁精神参与学校管理，不以旁观者姿态指责学校工作，不得拉帮结派。有损于学校利益的事不做，有损学校荣誉的话不说。教师之间要互相团结。周一至周五上午8点至下午5点严禁打牌。
14、各班必须严格按学校规定收费，在规定的期限内与学校结清账目。学校如果临时收费或补收学费，班主任要按时按量收取。班主任、科任教师一般不另收费，特殊情况需要收费的要先经校长同意，教师另收费跟必须跟学生结帐。
15、教师要关心和爱护学生，做学生的知心朋友。尊重学生人格，保护学生身心全面发展，做到以情动人，以理服人，严禁体罚或变相体罚学生。
16、班主任要经常对学生进行《小学生守则》、《中学生守则》和《XX市明星学校学生常规制度》的教育，培养良好的班风和学风。班主任要抓好班级常规工作和偶发事件的处理。培养班级正确的舆论环境，经常与学生个别谈话，定期召开班委会。班主任要积极组织学生参加各种有益的活动，同时做好学生的家访工作(每期家访10人次以上，要有记录)，评定学生操行。
17、班主任要督促学生搞好大小扫除和个人卫生。教室每天打扫，保持地面、桌面、门窗干净，墙面无乱画痕迹、屋顶无蜘蛛网。公地每周二、五两次打扫，保持地面清洁、无杂草，垃圾要倒到指定的地方，不能乱倒，班主任还要对学生的个人卫生进行检查和督促。
18、班主任要教育学生爱护学校微机、桌凳等设备设施，不准在上面写字、画图、雕刻等，更不能损坏。学校平时和期末对各班桌凳等物品进行检查，根据损坏程度确定各班赔偿的金额。
19、教师下课要监督学生不出学校范围，不搞激烈和危险的活动。课间操要督促学生认真做广播体操。放学要让学生扫完地，离开学校后才回家。
20、教师要提高警惕，增强法制意识，依靠群众和学生搞好安全保卫工作。要经常检查易出事故的设备设施，特别是危房、用电线路，消除隐患。维护学校的财产，对学校财产的损失，要及时查明原因，追查责任。搞好学生的安全教育，经常教育学生不做激烈的活动，不搞危险的游戏，不到不安全的地方去。教师一般不组织学生到校外搞活动，属特殊情况的也须经校长批准。
21、教师要教育学生不得有下列不良行为：(1)吸烟、喝酒；(2)旷课、夜不归宿；(3)携带管制刀具及较危险的刀具；(4)打架、斗殴；(5)组织或参加不良行为团体；(6)强行向他人索要钱物；(7)偷窃、故意毁坏财物；(8)参与赌博；(9)观看色情、淫秽的音乐制品，进入学生不宜进入的歌舞厅、游戏厅等；(10)受到坏人的教唆、胁迫、引诱。教师如发现学生有上核对述行为，要及时予以制止，并迅速通知其家长赶到学校共同教育学生，情况严重的，教师要及时去家访。
22、教师要全面贯彻国家的教育方针、关心学生的成长，全心全意搞好教育教学工作，要加强学生的思想政治教育，在教学活动中贯彻思想教育，言传身教，为人师表，教书育人，热爱学生，因材施教。推进素质教育，面向全体学生，重视培养优秀生和特长生，主动热情的帮助后进生，不歧视差生。
23、学校的篮球、羽毛球等体育用品由体育教师到学校领取，体育课使用，体育课结束，由体育教师亲自送回。
24、控制学生辍学。教师应做好工作，不让学生流失。如有流失，教师要经常利用空闲时间，下乡去动员，直至学生归校为止。流失1人，罚班主任教师10元，增加1人，奖班主任教师10元。
25、值周教师要在校长指导下大胆开展工作，值周期间要有实在的工作举措，尽量要有新的举措。值周教师的常规工作为：教师、学生出勤登记，学生佩戴标志登记，各班纪律、清洁卫生检查和记载，全校集合、课间操的组织管理，偶发事件的处理，双周的周前周末会的组织和主要发言。值周教师在周前周末会上发言的主要内容是：(1)本两周学校开展的主要工作(含值周工作)；(2)各班出勤、卫生、纪律等常规评比情况，教师出勤和工作情况；(3)上两周的成绩、经验和不足、教训；(4)对下两周值周工作的建议。
26、学校成立学生会。由各班各选出一名品学兼优、能干大方的学生组成。学生会设主席、副主席、学习部长、劳动部长、文艺部长、体育部长等职。学生会由校长负责领导，由值周教师、少先队大队辅导员分式具体领导，值周教师主要指导学生会的常规工作，少先队大队辅导员主要负责指导其他工作。
27、每双周星期一校会课和学校组织的大型活动要进行全校性的升国旗活动。升旗活动由学生会主持，全校师生参加。升旗时要严肃认真，学校升旗队和升旗仪式由大队辅导员和值周教师负责训练。
28、各班成立班委会，由班长、学习委员、劳动委员、文体委员等组成。班委会由班主任负责领导，科任教师协助领导。每个班又分成若干组，组设文科组长、理科组长各一名。小学文科组长负责语文、英语、思想品德、音乐等科的工作，初中文科组长负责政治、语文、英语、地理、历史、音乐等科的工作，小学理科组长负责数学、计算机、自然、美术、体育等科的工作，初中理科组长负责数学、物理、化学、生物、计算机、美术、体育等科的工作。七年级英语暂划归理科组长负责。班主任所任学科的组长同时又是行政组长。组长由班主任、科任教师协商指导。各班每科设学生科代表一名，由科任教师负责指导。
29、学校的教研机构为文科教研组和理科教研组。每学期教研组长应根据学校要求订出教研计划，包括教材教法研讨、集体备课、公开课、教育教学讲座、教改实验等。教研教改活动由教研组长负责主持，校长批准和监督。教研组长还要了解和检查教师教学和学生学习的情况，提出改进建议。参加教研教改的教师要积极配合教研组长的工作，教师要主动承担教研教改任务。
30、学校加强教师的教学效果管理。教学效果主要看学校组织的期末考试成绩。期末考试成绩又主要看主科期末考试平均分。小学语文、数学、英语、计算机为主科，初中语文、数学、物理、化学、英语、计算机为主科，初三政治、历史也是主科。小学英语和学前班语文、数学成绩以50%计入平均分。中小学计算机暂只要求取得达标分，不计入平均分。教师所教主科平均分为所主科人平分之和除以科数(小学英语和学前班语文、数学人平分乘以50%，科数为0。5)。教师所教主科平均分55分为达标分(考虑到学生底子太差)，平均分70分以上奖励100元，平均分85分以上奖励200元，平均分低于达标分惩罚100元，平均分低于40分惩罚200元。
⬣ 采购部规章制度
便于工作的开展和调动学生的积极性，我部将凭着公平公正奖罚分明的原则，对财经系学生及干部进行考核。
了解各部门工作情况，激励干部积极工作，调动学生参加各种活动的`积极性，以达到工作的圆满完成。
根据财经系财经文法系量化考核细则，对其进行奖罚的量化考核。
1.对被考核者的思想及文体进行考核。
2.学生根据参加活动内容进行评比加分。
3.在院系工作的团委学生会干部干事以及各班班委，在学期结合工作进行总结加分。
4.违反院系或班级制度的同学将对其思想进行减分作为处罚。
1.统计需要进行加分或减分的名单，向本部递交加分或减分申请。
2.我部将根据财经系财经文法系量化考核细则进行加分或减分。
3.定期下发给各班副班长进行个人量化考核的加分或减分单。
4.如考核有误，可在下发考核单两日内向考核部提出核对。
⬣ 采购部规章制度
一、设计部职责
1、负责建立健全设计系统日常工作的管理制度，并严格监督执行
2、依据国家标准、法令、法规，以及业主的要求，进行有效的设计、策划，监督和控制设计全过程的工作开展，确保设计文件的质量达到要求。
3、负责协调设计过程中各相关部门及内部的组织与接口工作，配合市场部、材料部做好投标和材料选样、定样工作，确保设计工作的顺利实施。
4、负责设计合同的评审工作，确保设计工作的正常开展，控制经济成本。
5、负责开展设计的接入、绘制、出图、确认的评审工作，控制设计的质量。
6、负责设计的变更、评审及修改工作，及时满足业主和生产的需要。
7、负责参与图纸会审交底工作，确保设计图纸有效的指导施工生产。
8、负责部门设计人员的资格审定工作，控制设计文件的有效性。
9、负责设计信息统计报量工作，及时、准确的上报领导和有关部门，为公司领导对经济活动进行分析提供准确的数据。
10、负责本部门人员的业务素质培训，配合劳动人事部门具体实施专业的培训工作，提高部门人员整体素质。
11、认真履行公司质量体系所赋予的各项管理职能，规范部门管理工作。
12、积极与各部门之间做好配合工作。
13、全面认真的完成公司领导下达的其他各项任务。
14、及时、准确、认真做好设计文件资料的收集、整理、保管、使用、移交和归档管理工作。
二、设计部出图时间管理制度
设计部作为工程公司的重要部门，应给项目工程提供准确及时的服务，图纸作为工程施工的依据，显得尤为重要。图纸的质、量、时效是设计部需要不断提高的目标。而实际操作过程中，各方面因素制约着出图时间，为加快设计部出图时间，解决项目工程所需特制定本制度。
1、编制在建工程、已完工程、预建工程清单，根据工程对图纸需求急缓、先后顺序，制定本部门图纸绘制计划，执行过程中实施图纸动态管理，上报公司总经理。具体套用《图纸动态管理一览表》要附上表格
2、为提高出图效率，需各部门密切配合。配合要件如下：
a、施工图绘制。
由设计任务发起人提供工程详细信息，主要包括：工程性质、建设单位信息、工程地址、结构类型、建筑面积、工期要求、成本控制、预期利润等。信息提供形式以文字性为准。具体表格见附表一。附表一在哪任务发起人需提供详细原始建筑蓝图。如果不能提供蓝图的情况怎么办要详细规定
b、竣工图绘制。
关于工程资料的收集，项目部负责收集整理关于工程的一切信息，本部门留底，移交资料部一套，信息包括施工图纸、土建原始蓝图及电子版、工程变更、工程签证、工程合同等，以便竣工图绘制阶段能够顺利进行。
3、出图时间
在资料充足，条件完备的情况下采取合理的组织、分工、协作的方式加快出图时间，满足工程需要。
1、重要紧急的图纸，设计部通力合作、图纸分量均衡分配，水平搭配均匀，目的是在保证质量的前提下，加快出图时间，必要时延长工作时间，以加班的方式赶图纸，报销晚饭费用，按8元/人，公交车末班车之后，报销打车费用，提高员工工作积极性。
2、重要但不紧急的图纸，抽调合适的人员，精细绘制图纸。
3、不重要但紧急的图纸，化整为零分配图纸量，团队消化。
4、不重要不紧急的图纸，以正常工作方式处理。
以上绘制图纸时间视图纸难易、数量多少，按行业速度执行，一般3张/天估算（包括方案审定、图纸审核时间）。经熟悉、培训、再教育、提高后方可缩短出图时间。本句无必要。接任务要按部门图量和对方订好交图时间。
三、设计流程制度
1、准备阶段
a、由设计任务发起人提供工程详细信息，主要包括：工程性质、建设单位信息、工程地址、结构类型、建筑面积、原始蓝图、工期要求、成本控制、预期利润等。信息提供形式以文字性为准。
b、现场勘察。设计部负责测量现场尺寸，绘制现场草图。测量中要做到认真细致，要标注给排水管、暖通、消防、空调、电气等及特殊建筑构件（梁、柱、门垛、阳台、飘窗等）的准确位置及尺寸，彻底清除设计盲区。并对现场拍照，留音像资料。
2、绘制阶段
现场实际测量后，次日，按照国家设计规范和制图标准制作现场尺寸平面图。在方案确定经业主认可后，开始绘制施工图纸。抽调合适人员，采取分工、协作，图量分配到人，责任落实到人的管理方式，对图纸量大的工程，化整为零，重点、难点部分开会讨论，群策群力，必要时寻求相同工程，行业做法解决。
3、出图阶段
图纸经自检、互检、内部会审，会审留文字性记录，避免日后出现此类型问题，打印出图，出图后公司内部会审。具体见图纸会审制度，会审修改，打印正式出图，项目部认可签收。
四、图纸自审制度
1、图纸自审由本部门负责组织进行。
2、图纸自审的主要内容：
A、施工图的张数、编号、与图纸目录是否相符。
B、施工图纸、施工图说明、设计总说明是否齐全，规定是否明确，三者有无矛盾。
C、平面图所标注坐标、绝对标高与总图是否相符。
D、图面上的尺寸、标高、预留孔及预埋件的位置以及构件平、立面与剖面有无错误。
E、施工图的轴线、位置（坐标）、标高及交叉点是否矛盾。平面图、大样图之间有无矛盾。
F、图纸上门窗的编号、灯具规格型号是否与设计说明中的相关附表相符。
G、图纸经自审后，应将发现的问题以及有关建议，做好记录，在周例会会议中讨论解决，避免日后发生同类型问题。
五、图纸会审制度
1、图纸会审目的
准确表达设计意图，明确甲方要求，将图纸上存在的问题和错误及工艺之间的矛盾等，尽最大可能解决在工程开工之前。
2、会审参加人员
设计部、项目部、预算部、材料部等相关人员。
3、会审时间
一般应在工程项目开工前进行，特殊情况也可边开工边组织会审（如图纸不能及时供应时）。
4、会审组织
由设计部组织。
5、会审内容
A、审查施工图设计是否符合国家有关技术、经济政策和有关规定。
B、审查施工图的工艺设计是否符合现场实际情况。
C、审查施工图中平、立、剖面是否一致，与消防、给排水、空调等管道有无矛盾和差错。
D、审查图纸及说明是否齐全和清楚明确，核对建筑、结构、上下水、暖卫、通风、电气、设备安装等图纸是否与装饰施工图矛盾，相互间的关系尺寸、标高是否一致。
E、审查施工图中有哪些施工难点部位，采用哪些特殊材料、构件与配件。
F、对设计采用的新技术、新结构、新材料、新工艺和新设备的可能性和应采用的必要措施进行商讨。
G、设计中的新技术、新结构限于施工条件和施工机械设备能力以及安全施工等因素，要求建设单位予以变更部分设计的，审查时必须提出，共同研讨，求得圆满的解决方案。
六、奖惩制度
处罚不是目的，是为约束和促进工作需要而制定的，是一种有效的管理手段，只有做到奖罚分明，有力度的执行下去，形成体系，作为企业文化的一部分固化在每个员工的心中，才能使工作和事业做大做强。公司本着爱护每个员工，促进员工不断提高的出发点制定本制度。
设计部作为公司重要、不可或缺的部门，需要纪律严明，来形成设计部工作有序、作风严谨、踏实、上进、技术力量雄厚的风气。
1、设计部实行项目图纸责任制，如项目工程在施工当中发现因疏漏而产生与国家相关规范矛盾、相悖、冲突，造成工程返工且造成项目增加造价的问题，给当事人严厉警告并扣除当事人图纸提成50%，如再次发生取消该工程图纸提成，年度内发生三次开除当事人。
2、不听从安排，敷衍、怠慢、消极对待工作、未按本部门计划完成任务，影响设计部正常运转秩序，处罚当事人50元/次。
3、积极响应部门计划，加班加点，提前完成工作量，适当奖励当事人休息，休息时间量和日程按实际情况定，由部门经理执行。
4、鼓励设计师学习新知识、创新工艺、了解新材料，提出合理建议，如节约材料、缩短工期，降低项目成本，奖励当事人500元。奖励办法能否再细点，怎么执行和落实。
5、鼓励设计师在国家规范允许范围内，与甲方沟通，增加工程量或以变更及其他方式增加工程利润量，奖励该当事人500元。奖励办法能否再细点，怎么执行和落实。
⬣ 采购部规章制度
商品的品种应具体，避免使用综合品名;商品的规格应具体规定颜色、式样、尺码和牌号等;商品的数量多少应按国家统一的计量单位标出。必要时，可附上商品品种、规格、数量明细表。
合同中应规定商品所应符合的质量标准，注明是国家或部颁标准;无国家和部颁标准的应由双方协商凭样订(交)货;对于副、次品应规定出一定的比例，并注明其标准;对实行保换、保修、保退办法的商品，应写明具体条款;对商品包装的办法，使用的包装材料，包装式样、规格、体积、重量、标志及包装物的处理等，均应有详细规定。
合同中对商品的价格要作具体的规定，规定作价的办法和变价处理等，以及规定对副品、次品的扣价办法;规定结算方式和结算程序。
交(提)货期限(日期)要按照有关规定，并考虑双方的实际情况、商品特点和交通运输条件等确定。同时，应明确商品的发送方式是送货、代运，还是自提。
合同中要具体规定在数量上验收和在质量上验收商品的办法、期限和地点。
签约一方不履行合同，必将影响另一方经济活动的进行，因此违约方应负物质责任，赔偿对方遭受的损失。在签订合同时，应明确规定，供应者有以下三种情况时应付违约金或赔偿金：
①不按合同规定的商品数量、品种、规格供应商品;
②不按合同中规定的商品质量标准交货;
③逾期发送商品。
购买者有逾期结算货款或提货，临时更改到货地点等，应付违约金或赔偿金。
合同中应规定，在什么情况下可变更或解除合同，什么情况下不可变更或解除合同，通过什么手续来变更或解除合同等。
此外，采购合同应视实际情况，增加若干具体的补充规定，使签订的合同更切实际，行之有效。
⬣ 采购部规章制度
1、无论是供应商或是采购购回的物品必须先验收再入库，由库房根据申购单验收货物，不允许直接将货物交与使用部门。
2、对于不符合采购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或采购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。
3、仓管在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。
4、在验收过程中，仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货手续，
5、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。
⬣ 采购部规章制度
第一章总则
第一条为了加强学校采购业务管理，规范采购业务行为，防范采购业务活动中的差错和舞弊，根据财政部《内部会计控制规范—采购与付款》等法律法规，结合本校采购业务特点和管理需要，制定本制度。
第二条本制度所指采购业务包括采购计划、采购订单、合同订立、物资入库、购货发票、登记应付账款和支付货款等业务。
第三条本制度适用于集团各单位的采购业务管理与控制。
第二章岗位分工与授权批准
第四条建立采购业务岗位责任制，明确规定各岗位的职责与权限，确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。
第五条物资采购业务严格规范和执行如下程序：
一、计划与审批；
二、请购与审批；
三、询价与核价；
四、确定供应商；
五、订立合同；
六、采购与验收；
七、物资入库；
八、账簿登记与支付采购款。
第六条采购业务的基本分工如下：
一、仓储部负责编制物资储存计划；
二、采购部负责编制物资采购计划，填制请购单、询价与价格谈判、签订合同、采购物资等业务；
三、财务部负责结算采购款项、登记存货及应付账款等；
四、仓储部负责根据物资储存计划和采购计划办理物资入库，登记保管账等；
五、品质部负责物资入库前的质量验收；
第七条办理物资采购、核价与付款业务的员工应当具备良好的业务素质和职业道德，办理采购、核价与付款业务的人员在同一个岗位上连续工作时间不得超过三年。
第八条物资的采购价格、付款政策要严格执行学校授权文件的规定，各级审批人要在授权范围内行使职权，不得超越审批权限。
第九条授权采购部、品质部、仓储部、财务部分别办理物资订购、检验、收发存和付款业务，其他任何部门均无权经办采购与付款业务。
第十条对于重要的、技术性较强的采购业务，应当专家评审、集体决策制度。
第三章计划与审批控制
第十二条学校对采购业务实行严格的计划管理和采购目标责任制。每年12月份，理事会与采购部经理签订下一年度的《采购目标责任书》，明确全年的采购目标、价格目标、费用指标政策。
第十三条采购部要将年度采购目标层层分解落实到各个采购岗位，并将目标分解落实情况报学校备案。
第十四条实施物资采购的具体依据是《物资请购单》。《物资请购单》的填制、审批程序如下：
一、采购部填制《物资请购单》，《物资请购单》中须列明如下事项：
1、采购物资的依据；
2、采购物资的名称、规格型号、数量和技术要求；
3、使用部门及物资用途；
4、采购员及采购部负责人签字。
第十五条《物资请购单》首先经仓库部门签字确认：学校仓库是否有该物资。如有，则无需采购，由使用部门统计员开具物资领料单，直接到仓库领用；如无，则按下列流程审批：
《物资请购单》应由使用部门（采购发起人、部门主管）采购部（采购业务员、采购部门主管）签字后，报校长签字审批。
经过学校领导审批的《物资请购单》，是采购物资及办理验收、入库及付款的依据。
第四章采购价格控制
第十六条物资采购过程中的价格决策要做到科学有效、公开公正、比质比价、监督制约，杜绝采购过程中的不正当行为发生。
第十七条采购部要广泛收集采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化。
第十八条物资采购价格的确定要履行询价、谈判、审批、和备案五项程序：
一、询价：采购部按照学校批准下达的《物资采购计划》，根据采购项目的时间要求，在了解市场行情、参考过去采购记录的基础上，向供应商咨询价格。接受询价的供应商应在三家以上，询价过程和供应商的报价要如实登记备案。
二、谈判：采购部与供应商进行价格谈判，力争以较低的价格签订采购合同。
三、审批：合同须经校长审批后，加盖合同专用章。
四、备案：采购部与供应商签订的《物资采购合同》原件，交财务部备案、保管。
第五章采购与验收控制
第十九条根据采购物资的性质不同，分别采取如下采购方式：
一、一般采购物资在货比三家的基础上，采用订单或合同订购方式采购；
二、小额零星物品采用择优定点采购方式；
三、符合《招标管理制度》的采购业务及设备购置一律实行招标采购。
第二十条除仅有唯一供货单位或本校有特殊要求外，主要物资的采购应当选择两个以上的供货商，要从质量、价格、供货能力、信誉等方面择优定点采购。
第二十一条主要物资采购及有特殊要求的物资采购，应当审查供货单位资格；对已确定的供货单位，应当及时掌握其质量、价格、信誉的变化情况。
第二十二条物资采购到校，需办理如下验收入库手续：
一、仓库保管员核实到库物资是否与《物资请购单》规定的品名、数量、供货厂家相符。检验物资是否合格（特殊物资应由专业人员检验，如设品质部则由其检验）。凡核实无误的，保管员根据发票及送货清单开具《物资入库单》；
二、《物资入库单》经保管员签字后生效，财务部据此登记账簿和办理有关结算事宜。
第二十三条到库物资与《物资请购单》不符或质量检验不合格的，一律不予办理入库和结算手续。
第二十四条质量检验人员应当严格按标准和程序进行检验，并对检验结果承担责任。
第六章货款支付与账目核对
第二十五条采购物资的付款由财务部负责，付款的依据要同时满足如下条件：
一、订有采购合同的，要参照合同规定的时间、方式、金额付款；
二、要在货币资金预算范围内付款；
三、要在对采购发票、验收证明等相关凭证的真实性、完整性、合法性及合规性进行严格审核、确认无误的前提下，办理付款。
第二十六条采购付款时，由采购部填写《付款申请单》，报领导审批，财务按经批准的《付款申请单》支付款项。
第二十七条财务部要加强应付账款管理，办理结算与付款事宜。
第二十八条财务部往来核算会计负责应付账款的核对与清理，要每个季度至少与供应商核对一次账目，核对结果要填制《应付账款核对表》备案；核对出的未达账项，要逐项逐笔查明原因，杜绝串户等错误现象的发生。
第二十九条采购部统计员要按供应商设置物资采购台账，及时登记每一供应商的供货、开票、付款及应付账款余额增减变动情况。
第三十条采购入库的物资在保管或使用过程中，发现数量和质量不符合要求的，采购部要及时与供应商联系，并分别情况按以下程序进行处理：
数量不足的，要求供应商予以补足；
质量问题，尚能使用的，要求供应商给予价格折让；
不能使用的，要求供应商退货或换货。
退货通知单应及时报送财务部入账。
⬣ 采购部规章制度
1)保安部定期对亲到职员工提供训练课程 ，合格后上岗。
2)保安部当值领班在每日当班员工上岗前根据交接班记录和各项规章制度要 求 ，做岗前训示、检查。
3)保安部当值任、领班每日不定时巡视 ，督促各岗及时纠正违章违纪现象。
4)保安部在重点巡视部位设立巡视签到本 ，当值领班不定期对签到本进行检查。
5)保安部当值领班有权对在岗保安员出现的过失进行处理 ，并上报主管上级领。
6)保安部每周至少开一次领班级以上员工的工作会议 ，贯彻上级领导的指示 ，进行内保、消防、警卫巡逻方面业务知识的培训。
7)保安部当值领班在当值期间对重点岗位的检查每天不少于三次。遇紧急情况和突发事件 ，应立即赶到现场处理或报告。
⬣ 采购部规章制度
为了认真地贯彻政府采购有关文件精神，落实校务公开制度，搞好学校财务预算工作，使学校物资采购程序化、规范化、制度化，现制定以下物资采购制度。
1、公开、公平、公正的原则；
2、自觉接受监督的原则；
3、节约、实用的原则；
4、申报、审批、入库登记的原则；
5、轻、重、缓、急，量入为出，计划预算的原则。
1、大宗物资采购，实行对外公开招标采购。
2、凡属政府采购范围内的物资，一律按规定报请政府采购。
3、对一次购买量较小，但一年用量较大的物资和低值易耗品，如日常办公用品、水电维修器材、清洁用具等，实行对外公开招标定点采购。
4、零星采购实行两人（含）以上共同采购，并将采购价格每月在校园内网公示（申购部门、物资名称、规格型号、数量、单价、总价、采购人、供货单位、用途）。
5、成立学校物资采购监督小组（学校招标领导小组），成员主要由校领导、总务处、纪委、财务处、工会组成，不定时对物资采购价格进行市场调研和监督。
6、所有物资必须入库登记，所有物资必须由领用人签字出库，并做好物资入库出库档案。
各部门结合实际使用情况，本着节约的原则，依据配备标准填报采购计划及相关附表，在每学期的六月和十二月报到总务处，由总务处汇总后，报分管校领导审批，经校领导确定后，由总务处组织实施采购。
各系部校区根据所开设的专业和现有实习工具、需报废更换工具的实际情况及所需实习材料，于每学期放假前二周将下学期各类教学设备的需求数量填写完整，经教务处审核，分管校领导审核、院长审批后，由总务处根据校领导批示对各部门需求进行汇总，组织后勤服务中心进行比价、采购、发放。
各职能处室、各系部校区、各产业实体的办公设备原则上不再增购，确需添购的，由部门提出申请，总务处本着先调剂，后购买的原则报校领导审批，根据校领导的批示，确定组织采购。办公设备更新根据使用年限和使用状况，无法使用的由使用部门提出更新申请，总务处会同有关部门确定采购设备的型号按程序组织采购。
1、常规物资采购：
10000元以上：部门申报（填写请购单）→分管副校长对购置的必要性与紧迫性进行确认→行政副校长根据学校的财力进行初审→校长办公会议讨论决定→行政副校长、总务处长商量提出采购方案（包括多方询价、竞争性谈判或直接向市政府采购中心申请购买等方式）→经校长同意后组织实施→入库登记→使用部门领取签字。
元—10000元：部门申报（填写请购单）→分管副校长确认→行政副校长审核请示校长同意→总务处长根据物资特点提出采购方案请示行政副校长同意→总务处组织实施→入库登记→使用部门领用签字。
500元—2000元：部门申报（填写请购单）→分管副校长确认→行政副校长审批→总务处采购→入库登记→使用部门领用签字
500元以下：部门申报（填写请购单）→分管副校长确认→总务处实施→入库登记→使用部门领用签字。
2、非常规性物资采购：
如参考资料、日常生活用品等非纯属办公用品的采购，不分金额大小均须分管校长或行政副校长审核，报校长同意由相关处室进行采购。
1、学校实行请购、审批、采购制度。由使用部门提出申请，填写购物申请单，根据财务支出审批权限，报经校领导审批同意后，交总务处采购。
2、学校各种办公用品和劳保用品一般由总务处安排2人统一购买。
3、教学设备及专业技术用品，由申请部门派人随同总务处采购人员一起购买。
4、各种大型活动的纪念品、奖品由申请部门派人随同总务处采购人员一起购买。
5、遇特殊情况，各部门确需要自行采购物品的，须事先向总务处及主管校长申请，经同意后方可购买，采购时必须是两人以上同时购买；否则所购物品，一律不予批准，不得采购。
6、在采购时如遇价格异常，需请示部门领导、总务处同意后方可购买。
7、用品采购后，采购人员须凭税务部门统一发票将物资交财产保管员验收、签字，并由财产保管员记账入库。
8、采购人员应认真把好物资质量关，尽量做到所购物资物美价廉。特殊性专业技术用品，须申购部门陪同购买，在使用中出现型号、规格或其它质量问题，由申购部门负责。
9、采购人员应按照学校批准的采购计划进行采购，未经批准，不得采购。
10、总务处定期统计物资采购情况（包括物资名称、数量、价格、采购日期等），接受领导和部门监督。
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